СПРАВКА

 на балансовую комиссию

по рассмотрению итогов финансовой, экономической и хозяйственной деятельности в 2018 году

 

 

Краткая историческая справка об учреждении

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 48» (далее- учреждение) образовано в 1964 г. В 2007 г. на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2006 № 1598 учреждение реорганизовано путем присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 47».

 

Согласно Уставу,  учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

 

     -  оказание квалифицированной специализированной амбулаторной медицинской помощи  взрослому населению на закрепленной территории в рамках обязательного медицинского страхования и государственного задания;

 

     -  проведение комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в               амбулаторных условиях и на дому;

 

     -  оказание платных медицинских услуг населению в соответствии с перечнем услуг, утверждённым в установленном порядке и не входящим в объём государственного задания, по договорам с юридическими и физическими лицами. 

 

 

 

Структура учреждения здравоохранения

 

В состав учреждения входят 4 структурные подразделения:

- поликлиническое отделение (головное) по адресу: ул. Бассейная, д. 19,

- поликлиническое отделение по адресу: ул. Благодатная, д. 18,

- травматологический пункт по адресу: Московский пр., д. 87,

- отделение врачей общей практики  по адресу: Московский пр., д. 72.

 

В 2018 г. численность прикрепленного населения, обслуживаемого учреждением, составляла 90 707 чел. Численность населения, обслуживаемого травматологическим пунктом- 150 625 чел. (в т. ч. детское население- 58 276 чел.), стоматологическим отделением- 20 970 чел., отделением скорой медицинской помощи- 90 707 чел.

 

Мощность учреждения  всего-  1470 посещений в смену:

 

В том числе,   ул. Бассейная, д.19 –      520

                         ул. Благодатная, д.18 –  550

                         Московский пр., д. 87 – 350

                         Московский пр., д.72 –    50

 

 

 

Производственные показатели за 2018 год

 

Врачебные посещения

 

План   врачебных посещений    по подразделениям, финансируемым   из всех  источников,  выполнен в 2018 году на 110,0% (2017 –109,5%). По подразделениям, финансируемым из бюджета,  план  выполнен  на 102,2% (2017 г. – 102,3%) , по  структурам  ОМС -  110,4% (2017 г. – 109,7%).

 

План	Факт	%  выполнения
457 840	504 065	110,1
В т.ч.
ОМС             426 029	470229	110,4
Бюджет           4 300	4394	102,2
Платные        27 511	29442	107,0

 

 

Вызовы скорой медицинской помощи

           

            Вызовы скорой помощи  выполнены в 2018 году на 103,0% (2017 г. –130,1%)

 

план	факт	% выполнения
13 874	14 296	103,0

 

 

 

Койко – дни в дневном стационаре

 

Коечный  фонд   - 21 койка.

Профиль коечного фонда: терапевтический.

Дневные стационары работают в 1,5 смены по  адресам:  ул. Бассейная, д. 19, и ул. Благодатная, д. 18.

Выполнение в 2018 году на 129,0% (2017 г. –119,4%).

 

 

План	Факт	% выполнения
27 280	35 207	129,1

           

 

 

 

Штаты и укомплектованность кадров за 2018 год

                                                                                   (на 31.12.2018г.)

 

 

Наименование должностей	Штаты	Физические лица	Укомплекто-ванность
ВСЕГО	606,5	446	73,5
в том числе: ВРАЧИ	183,5	145	79,0
СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ	238,25	170	71,2
МЛАДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ	13,25	0	0
ПРОЧИЙ	171,0	131	76,6

 

 

Финансирование

 

Структура  доходов по источникам  финансирования за 2017 -2018 г.г.

 

Источники		Удельный вес ( %)
	финансирования	2017 год	2018 год
	Доходы, получаемые от страховых компаний	87,3	88,8
	Из бюджета	5,9	4,0
	Платные услуги	6,5	7,0
	Прочие доходы (аренда)	0,3	0,2
	ИТОГО	100	100

 

 

Целевые программы

 

В 2018 году учреждению были выделены субсидии на иные цели из бюджета Санкт-Петербурга в рамках реализации Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

План мероприятий по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

В ходе реализации мероприятий в 2018 г. учреждением были полностью освоены выделенные из бюджета Санкт-Петербурга средства:

 На оснащение медицинским оборудованием отделения скорой медицинской помощи в сумме 1 240,9 тыс. руб. За счет данных субсидий были приобретены и введены в эксплуатацию:

Аппарат электронный для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции легких и оксигенотерапии – 3 ед.,

Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной – 2 ед.,

Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови – 5 ед.,

Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) – 4 шт.,

Портативная система контроля уровня глюкозы в крови многопользовательская – 2 ед.,

Ларингоскоп для экстренной медицинской помощи (набор для взрослых, набор неонатальный) – 2ед.,

Дефибриллятор-монитор – 1 ед.

На приобретение  электронно-вычислительной техники в сумме 59,2 тыс.руб.

На приобретение мебели в сумме 344,7 тыс. руб.

План мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С.

В ходе реализации мероприятий в 2018 г. учреждением произведена закупка медицинского оборудования, медицинской мебели, компьютерной техники для кабинета по работе с ВИЧ-инфицированными пациентами (ул. Благодатная, д. 18) на сумму 258,9 тыс. руб.

План мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом.

В ходе реализации мероприятий в 2018 г. учреждением произведена закупка медицинских расходных материалов (тест - полоски для глюкометров и др.) на сумму 178,9 тыс. руб.

 

Анализ  дебиторской  и кредиторской задолженности за 2018 год

 

1. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. составила 328 097,83  руб.

Учреждение имеет следующую кредиторскую задолженность:

- ЗАО «Деловой Центр «Маяк» в сумме 18 850,62 руб. за поставку тепловой энергии в декабре 2018 г.,

- ГУП «Водоканал СПб» в сумме 34 341,36 руб. за услуги по водоснабжению и водоотведению в декабре 2018 г.,

- ОАО «ТГК №1» в сумме 240 399,01 руб. за поставку тепловой энергии

в декабре 2018 г.,

- ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сумме 34 506,84 руб. за поставку электроэнергии в декабре 2018 г.

 

2. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. составила 164 983,29  руб.

Учреждение имеет следующую дебиторскую задолженность:

- ООО «Фаэтон» и ООО «ПТК» в сумме 157 468,11 руб. за поставку топливных смарт-карт на бензин Аи-95 для легковых автомобилей учреждения,

- Почта России в сумме 7 515,18 руб. - предоплата за услуги почтовой связи на январь 2019 г.

 

 

Процедуры размещения заказа для нужд учреждения

 

В 2018 году заключено контрактов (договоров) на сумму 46,7 млн.  рублей.

76,9 % контрактов были заключены по результатам проведения открытых конкурсов и аукционов в электронной форме, 4,3% контрактов – по результатам проведения запроса котировок. Способом «у единственного поставщика» в объеме, не превышающем 100 тыс. руб. (пункт 4 ст. 93 44-ФЗ), заключены контракты на сумму 2,1 млн. руб. (4,5%).

Экономия средств в результате процедур размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг составила 18,0 млн. руб.

 

Укрепление материально-технической  базы в 2018 году

 

В  2018 году была продолжена работа по обновлению и пополнению материально-технической базы учреждения. Общая сумма расходов на закупку основных средств составила  4 445 тыс. руб.

            За счет различных источников финансирования были приобретены:

1. медицинское оборудование и инструментарий – на сумму около 2,8 млн. руб.,
2. мебель – на сумму 524,0 тыс. руб.,
3. компьютерная и оргтехника – на сумму 474,5 тыс. руб.,
4. иные основные средства – на сумму 700,0 тыс. руб.

 

Ремонтные работы

 

Ремонтные работы в 2018 году проводились в соответствии с Адресной программой капитального и текущего ремонта по учреждениям здравоохранения, подведомственным администрации Московского района Санкт-Петербурга.

За счет различных источников финансирования были проведены работы на общую сумму более 1,8 млн. руб. В их числе:

- Капитальный ремонт пандуса входной группы (ул. Благодатная, д. 18) на сумму 588,2 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт мест общего пользования для маломобильных групп населения (ул. Бассейная, д. 19) на сумму 413,9 тыс. руб.;

- Текущий ремонт помещений отделения скорой медицинской помощи по адрес: ул. Бассейная, д. 19 на сумму 762,2 тыс. руб.